湘潭天易经济开发区2020年度部门整体支出绩效评价报告
（1）贯彻执行党和国家关于发展经济技术开发区的方针、政策和法律、法规、规章；根据市政府授权，检查督促各项政策、法规的执行。
（6）按规定管理经开区的财政、商务、建设规划、劳动、人事、治安、土地、房产、国有资产、安全生产监管和环境保护等工作。
（7）按规定做好职权范围内经开区的科学、文化、教育、卫生、体育、创新创业等社会公益事业。
（8）管理经开区的进出口业务和对外经济技术合作，按照规定处理开发区内的涉外事务。
（12）承办市委、市政府交办的其他工作，及其受托管理的县委、县政府交办的工作。
2020年度天易经开区紧扣创建千亿园区和国家级经开区目标，践行高质量发展理念，坚持统筹推进疫情防控和经济社会发展，坚定不移抓产业、促项目，全力保持园区良好的发展态势。
坚持发展是第一要务，以提高发展质量和效益为中心，抢抓“一带一部”、长株潭城市群融合发展的战略机遇，以一流园区、两型典范为目标，以招商引资、协同、发展为主线,以项目建设、自主创新为抓手,以智慧城市、宜居家园为依托,以产业升级、重点工程为路径，围绕“千亿园区、宜居新城”，努力打造长株潭协调发展的副城区、两型产业融合的示范区、生态环境优美的滨江新城，争创国家级经济技术开发区。
完成主要经济指标的年度目标任务；确保在全省产业园区综合评价中争先进位。通过深化改革创新、促进投资增长、化解存量债务和优化发展环境等举措，为天易经开区早日建成千亿工业园区和国家级经开区注入新动力，为湘潭县在全国百强县中排名进位和创建全国文明城市作出新贡献。
宣传工作经费项目是用于经开区办公室对接中央、省、市、县等十余家主流媒体，打造了全方位、多角度、多领域的宣传平台的专项资金。2020年度预算安排资金2,000,000.00元，实际支出1,657,224.84元，全年编写各类信息320余条，其中国家级媒体采编80余条，省级媒体采编120余条，市级媒体采编200余条，协助举办了天易环保摄影大赛，做到了报纸有文字、电台有声音、电视有图像、网络有信息，传播了天易声音，打响了天易品牌，树立了天易形象。全年共受理处置12345热线、市长信箱、红网、百姓呼声等平台投诉、意见和建议300余条，做到了件件有回音，事事有落实。
环保专项2020年度预算收入800,000.00元，实际支出788,258.20元。今年，专项资金主要用于环境治理和污水处理站改造方面，一是对吴家巷重金属污水处理站进行改造，确保原四通化工有限公司重金属固废填埋场渗滤液能专业、连续、高效、低耗的处理，减少了社会公害事件的发生。二是对湖南皇爷食品有限公司二期项目南面环境治理，有效防范群体事件的发生，有利于推动项目开工建设，促进县城大量劳动力就业。三是在第49个世界环境日成功举办“六、五环境日”摄影大赛，体现了天易特色，表达对自然、和谐、良好环境的热爱。环保专项的实施使人居环境逐步改善，居民幸福感不断增强。
执法专项项目2020年度预算收入832,000.00元，实际支出725,551.00元。主要是公用事业管理和行政执法协调局用于行政执法和社会事务等方面的工作经费，今年，执法大队强化了执法巡查监管力度，巡查发现抢搭抢建128起，做到了一经发现、立即处置。围绕莲花大道、湘南路、西城片区改造等重点工程项目开展违法、违规行为立案查处63宗，牵头组织拆违、腾地行动19次，拆除65处违法建筑，共计9500平方米。受理核实投诉、举报128起，其中小区违建投诉占比90%。全年度核查卫片图斑200个，其中合法图斑141个，伪变化52个，违法图斑7个，针对违法图斑作出了行政处罚，收缴罚款6.5万。对超范围、超面积、已征收的全面核减，降低了补产标准，今年共计核减面积1479.07亩，核减金额200.99万元，在2019年度的基础上核减总额度达到50.92%，圆满完成了年初制定的工作目标。
财政科技支出专项是对天易经开区园区内企业产业发展、科技创新进行扶持的专项资金拨款。2020年预算资金69,000,000.00元，实际支出44,146,061.52元，今年共组织申报高新技术企业24家，其中新申请认定17家，复审企业7家；新申请发明专利212件，超额完成目标任务。在2020年绩效考核工作目标完成情况中，发明专利申请量目标任务完成量指标在二类园区考核中名列第一。
土地储备成本等支出项目实施是为了大力推进园区基础设施建设，使园区功能更加完善，市政设施更加健全，城市面貌能得到极大改观。2020年项目预算资金623,000,000.00元，实际支出556,125,472.78元，实施了“城区基础设施优化专项行动”，建设了湘莲大道、滨江大道、云龙路等一批主次干道，提质了海棠路、玉兰路、凤凰路等一批城区道路，改造了百花街、富豪阁等一批老旧小区，打造了滨江风光带、双拥公园、金霞山公园、文体公园等一批健身场所，建设了水竹学校、贵竹学校、水竹幼儿园等一批民生工程，完善了城区绿化、亮化、美化等一批基础配套，极大地改善了人居环境，切实提高了居民的获得感、幸福感、认同感，为湘潭县全国文明城市的成功创建作出了巨大贡献。
天易经开区已成为县域经济发展的主阵地，在全省134家省级及以上产业园区综合评价中，连续8年稳居第一方阵、省级园区前列。2020年被评为湖南省高质量发展产业园区。
2020年预算数为767,000,000.00元，无预算调整数。经计算，预算调整率为0。
2020年度“三公经费”预算数303,200.00元，其中：公务接待费123,200.00元，公务用车运行维护费180,000.00元；实际支出数295,593.94元，其中：公务接待费122,331.00元，公务用车运行维护费173,262.94元； “三公经费”控制率97.49%。
2020年天易经开区为贯彻落实好党中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见的决策部署，根据湘潭县财政局预算绩效管理工作安排，开展了年度内预算资金绩效目标管理、绩效跟踪监控和绩效评价工作；对预算绩效管理实行全覆盖，实现预算和绩效管理一体化，着力于提高财政资源配置效率和使用效益，持续推进“全方位、全过程、全覆盖”的绩效管理机制。
今年来，受新冠疫情及国家减税降费政策影响，经开区各项收入同比呈大幅下滑,全年完成财政收入238,973.54万元，其中税收收入140,196万元，比去年同期减少37,894万元，同比下降21.28%；基金收入93,850.88万元，比去年同期减少2,816.79万元，同比下降2.91%，其中土地出让收入完成91,046.32万元，比去年同期增加2,690.11万元，同比增长3.04%，报建费完成2,804.56万元，比去年同期减少5,506.9万元，同比下降66.26%。全年完成政府采购项目14个，采购规模为206.9万元，节约资金1.74万元，资金节约率为0.83%。
2020年呈现出中小微企业快速聚集、抱团发展的良好生态。全年共引进新项目100个，其中合同签约项目28个，三类500强项目3个，过亿元项目16个，包括投资10亿元的柏屹二期、投资2亿元的湘潭顺络电子等一批主导产业聚链强链项目和总部经济项目纷纷落户。引进省外境内资金71.2亿元，增长21.5%；直接利用外资10840万美元，增长10.1%;完成进出口总额2.6亿美元，增长21.4%。
全力实施“奋战一百天，实现双过半”和“奋力奔跑合力攻坚”项目竞赛，湘莲大道三期竣工通车，南二环全线拉通，拓展了发展空间；子敬中学、贵竹学校二期、水竹幼儿园等民生项目投入使用，解决了入学难题。昭成科技、三龙轨道交通、顺络电子等15个产业项目开工建设，胖哥耀晨、康大工贸等18个产业项目项目主体竣工，佳海食品医药产业园、海泡石科技产业园一期等16个项目建成投产。天易云龙中学不到1年时间就实现主体竣工，胖哥耀晨从开工到建成仅用1年左右时间，广州酒家等参加市级竞赛活动的项目多次获评优秀。
“入规登高智造上市”再创佳绩，新增规模工业企业20家、高新技术企业16家，总数分别达164家、67家；科技型中小企业登记入库80家；研发准备金制度备案115家，备案完成数量和质量均居全市第一；食品医药、智能制造、新材料三大产业分别完成规模工业产值302.4亿元、148.5亿元、96.2亿元，占园区工业总产值的71.5%。全年产值过亿元企业70余家，伍子醉、广州酒家等龙头企业税收大幅增长，产业质效不断提升。
出台县区财税管理体制方案，理顺了县区财税管理体制，财税收入更多向园区倾斜。大力推进土地利用改革，清理南方阀门、珠江啤酒等低效闲置用地5宗面积234.5亩，并重新加以利用；推动伍子醉、可菲香精、莲美食品等企业提质增效用地100余亩，园区节约集约用地工作获评全省二等奖，奖励周转用地指标100亩。
全力优化营商环境，实施“当场办结”“线上审批”“一门办理”“一会两函”制度，大幅提升审批效率。入园企业投资项目登记备案由原来的3至5个工作日缩减至1个小时，项目规划审批由原来的15个工作日缩短为5个工作日。落实“一个项目，一名领导，一套班子，一个方案，一抓到底”的“五个一”工作机制，开展现场办公，实施项目“护建行动”，第一时间为项目排忧解难。
绩效目标申报表和监控表的指标设置科学性不够，未与本年度部门整体资金量相匹配，不能准确全面反映部门整体支出的实际实施效果。
2020年受新冠疫情及国家减税降费政策影响，年初申报的部分主要经济指标的产出数量目标值未完成，而绩效监控未对年初申报的绩效目标进行适当的调整，导致目标值与完成值相比存在负偏差。
1. 不断提高预算管理水平，督促基层部门开展预算绩效管理工作，从具体业务方面入手，制定适合部门支出特点的绩效指标。
2． 积极主动作为，结合实际情况，对部门整体支出绩效进行监控时应采取有效措施，使绩效监控与前面的绩效计划环节在内容上保持一致，保证整个绩效管理系统的有效。
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