2021年度岳塘区滴水中心完小决算
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
2、贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；
3、维护受教育者、教师及其他职工的合法权益；
4、以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利；
5、遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目；
6、组织实施教育教学活动；按照章程自主管理；依法接受监督。
7、招收学生或者其他受教育者；对受教育者进行学籍管理，实施奖励或者处分；对受教育者颁发相应的学业证书；
8、聘任教师及其他职工，实施奖励或者处分；
9、管理、使用本单位的设施和经费；
10、拒绝任何组织和个人对教育教学活动的非法干涉。
（一）内设机构设置：岳塘区荷塘乡滴水中心完小内设机构包括党支部、工会、办公室、教导处、学生处、总务处等机构。
（二）决算单位构成：岳塘区荷塘乡滴水中心完小2021年部门决算汇总公开单位构成包括：本学校。
滴水中心完小部门决算表（见附件）
2021年度收、支总计245.5万元，与2020年相比，减少83.44万元，减少25.37%，主要是因为学校减少了大型维修项目。
本年总收入225.57万元，其中：财政拨款收入158.42万元，占70.23%；上级补助收入67.15万元，占29.77%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
本年度总支出为231.79万元，其中基本支出231.33万元，占99.80%；项目支出0.46万元，占0.20% ；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计178.35万元，与2020年相比，减少55.75万元，减少23.81%，主要是因为无校园建设项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出178万元，占本年支出合计的76.79%，与2020年相比，财政拨款支出减少31.21万元，减少14.92%，主要是因为无校园建设项目。
2021年度财政拨款支出178.35万元，主要用于以下方面：教育支出（类）178万元，占本年支出的99.80%；其他支出（类）0.35万元，占本年支出的0.20%.
2020年度财政拨款支出年初预算数为149.77万元，支出决算数为178.35万元，完成年初预算的119.08%，其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初结转结余资金。
2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）
年初预算为149.77万元，支出决算为169.34万元，完成年初预算的113.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增拨了在职教师绩效奖、退休教师的生活补助。
3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为8.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初结转结余资金。
4、其他支出（类）彩票公益金支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初结转结余资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出177.54万元，其中：人员经费135.34万元，占基本支出的76.24%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费42.19万元，占基本支出的23.76%，主要包括办公费、印刷费、水电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，无增减变化。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，无增减变化。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，无增减变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0.35万元；支出0.35万元，其中基本支出0万元，项目支出0.35万元；年末结转和结余0万元。
本部门2021年度机关运行经费支出42.19万元，比年初预算数增加27.76万元，增长65.79%,主要原因是：增加了学生活动费、劳务费、小型维修费及办公设备购置。
2021年本部门开支会议费2.17万元，会议费开支主要是赴贵州遵义学习，共10人参加，人均开支为0.22万元。培训费为0.08万元，主要为教师教研培训开支。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
本部门2021年度政府采购支出总额1.14万元，其中：政府采购货物支出1.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
2021年初本单位部门预算收入149.77万元，其中公共财政预算拨款149.77万元，2021年实际收入225.57万元（其中财政收入158.42万元，上级补助收入67.15万元）。2021年初本单位部门预算支出149.77万元，其中基本支出149.77万元，实际发生支出231.79万元：其中基本支出231.33万元，项目支出0.46万元，其他支出0元。“三公” 经费年初预算安排数和实际发生支出均为0元。
1、毕业率，绩效目标值：100%，完成率：100%；
2、教师培训合格率，绩效目标值：100%，完成率：100%；
3、按时完成教育教学任务，绩效目标值：100%，完成率：100%；
4、适龄儿童就近入学，绩效目标值：100%，完成率：100%。
1、财务管理工作不细致，对各类经济业务开展组织及业务流程不全面。
2、制度建设方面存在不完善的地方。
3、进一步加强各项财务管理工作。
4、梳理、规范财务流程，落实各项财务制度。
一、财政拨款收入：指地方财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、“三公”经费：纳入地方财政预决算管理的“三公”经费，是指地方部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
湘潭市岳塘区滴水中心完小2021年部门整体支出绩效评价报告
严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理。公用经费的使用厉行节约。
1、预算完成率为105.78%。2021年初部门预算批复金额149.77万元，追加金额8.65万元，2021年实际收入225.57万元（其中财政收入158.42万元，上级补助收入67.15万元）。2021年度部门实际支出231.79万元（其中财政拨款基本支出177.89万元，项目支出0.46万元，其他支出0元）。
3、基本支出预算控制率为118.78%（基本支出实际支出/基本支出年度总预算）*100%。
4、项目支出预算控制率为0%=（项目支出实际支出/项目支出年度总预算）*100%。
5、2021年结余资金0万元，与上年减少资金21.48万元。
6、三公经费控制率为0%。=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。“三公”经费实际支出0万元,同上年度预算一样。
1、绩效目标完成率为100%（实际完成率=（实际完成工作数/计划工作完成数）×100%
1、经济效益：对社会经济发展所带来的影响
2、社会公众或服务对部门履职效果的满意程度；从履职及履职效益情况来看，总体效果比较好。从经济性来看，各负责部门能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政局规定的范围内;从效率性来看，各部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率;从有效性来看，各专项工作的分工负责部门均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果;从可持续性来看，后续的政策、相关的配套资金、必要的人员机构要继续保持，也可以依据政策的调整适度与部门经费合并，但管理制度要做到与时俱进，相关内容及时补充完善。
建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。
滴水学校2021年决算公开表.xls
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