2023年湘潭市岳塘区五里堆街道办事处部门预算公示
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、财政专户管理资金预算支出表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
（一）职能职责。本部门具体职责为：
1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。
2、指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
3、抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
4、负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
5、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
6、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。
7、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
8、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。
9、负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
10、负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
11、负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。
12、配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
13、承办区委、区政府交办的其他工作。
五里堆街道办事处下设党政综合办公室（党建工作办公室）、社会治安和应急管理办公室、经济发展和社会事务办公室（卫生健康办公室）、城市管理办公室、财政所、武装部、退役军人服务站、综合服务中心（政务便民服务中心）以及综合行政执法大队。
1、党政综合办公室（党建工作办公室）：负责党政综合办公室工作、意识形态、创文、机关事务、组织工作、统战、工商联、关工委、干部人事、党风廉政建设、监察等工作。
2、社会治安和应急管理办公室：具体负责社会治安综合管理、网格管理中心、信访维稳、应急管理、安全生产、消防、治超、防汛抗旱、河长制、卫生健康、原湘纺社会事务等工作。
3、经济发展和社会事务办公室（卫生健康办公室）：具体负责重点工程项目、发展改革、统计、经济信息化、科技、商务、文体、教育、文联、卫生健康、人事劳动和社会保障、民政老龄、实事办理、残联、关协等工作。
4、城市管理办公室（自然资源和生态环境办公室）：负责城市综合管理和执法、征收、拆违控违、路长制、国土、规划、物业管理、环保、爱卫、食品药品安全、农业农村、创卫、畜牧等工作。
5、财政所：具体负责财政、税收、审计、国有资产管理等工作。
6、武装部：负责人民武装相关工作。
7、司法所：负责人民调解、社区矫正等司法行政工作。
8、退役军人服务站：负责退役军人服务等工作。
9、综合服务中心（政务便民服务中心）：具体负责政务大厅等工作。
10、综合行政执法大队：负责城市管理和执法工作。
本街道预算编制数37人，其中行政编制17人，事业编制20人。实有在职在岗人员31人，退休人员18人。
纳入2023年部门预算编制范围的只有本级部门。
（一）收入预算：2023年本部门收入预算数490.06万元，其中，财政预算拨款450.06万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入一般公共预算管理的非税收入40万元。收入较去年增加99.46万元，主要原因是人员经费年初预算增加。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算数为490.06万元，其中，一般公共服务支出328.13万元，社会保障和就业支出62.64万元，卫生健康支出23.95万元，城乡社区支出40万元，住房保障支出35.34万元。支出较去年增加99.46万元，主要原因是人员经费年初预算增加。
2023年本部门一般公共预算财政拨款支出预算（含纳入预算管理的非税收入）490.06万元，其中：一般公共服务支出328.13万元，占67%；社会保障和就业支出62.64万元，占13%；卫生健康支出23.95万元，占5%；城乡社区支出40万元，占8%；住房保障支出35.34万元，占7%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数450.06万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、委托业务费、水电费等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算数40万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务性支出、项目性支出。其中：业务性支出40万元，主要用于财政监督、政策法规宣传，财政投资评审、绩效评价，财政网络系统维护等方面；项目性支出0 万元，本单位无项目性支出。
（一）机关运行经费情况：2023年本部门机关本级（只有本级）的机关运行经费62.46万元，比上年预算增加4.43万元，增长8%，人员增加预算调整。具体安排如下：办公费5.6万元，印刷费3万元，咨询费0.5万元，水电费2万元，邮电费1.5万元，差旅费2万元，维修（护）费3.5万元，租赁费0.8万元，劳务费5.5万元，委托业务费3.5万元，工会经费4.04万元，福利费5.06万元，其他交通补贴21.42万元，其他商品和服务支出4.04万元。
（二）政府采购预算情况：2023年本部门政府采购预算总额为36.7万元，其中，货物类政府采购预算15万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算21.7万元。
（三）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（四）预算目标绩效说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为490.06万元，其中：基本支出450.06万元，项目支出40万元。
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分2023年部门预算公开表
湘潭市岳塘区五里堆街道办事处2023年部门预算公开.xlsx
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